Dados do Empenho:

Número:02010512

Valor Total do Empenho:R$ 1.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.480,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.003/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 598.137,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 550.063,96

Saldo a Contratar:R$ 48.074,00

Dados do Contrato:

Número:111024082901

Valor Total do Contrato:R$ 3.446,00

Valor Empenhado:R$ 3.352,00

Saldo a empenhar:R$ 94,00

Liquidação: 02010512.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA (27.068.666/0001-38)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6374

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.480,00

Valor Líquido: R$ 1.462,24

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

REFERENTE A 4 PNEUS RECEBIDOS NO DIA 27/01/2025 DO CONTRATO Nº1110.24.08.29.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19182PNEU 185/65 R14 – UTILIZAÇÃO PARA UNID TOYOTA ETIOS E/OU VW GOL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, ESTRUTURA DA CARCAÇA REFORÇADA DE CONSTRUÇÃO RADIAL, TUBELESS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 530 KG INDICADO PELO CÓDIGO 86, CAPACIDADE DE VELOCIDADE MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 190 KM/H, INDICADO PELO CÓDIGO "T", CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FARRICACÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 370,004,00R$ 1.480,00
Total BrutoR$ 1.480,00
Total LiquidoR$ 1.480,00
NÚMERO DA NOTA: 6374

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/01/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2501.27.068.666/0001-38.55.001.000006374.1.85222969.0

Número do Protocolo: 223250006688899

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.480,001,20%R$ 17,76
Total das Retenções: R$ 17,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002009320/02/2025R$ 1.480,00