- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010336.002
Número:02010336
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 141.743,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010336.002
Liquidada em: 26/02/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 15.254,53
Valor Líquido: R$ 15.254,53
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2024
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 29/02/2024
Data de Solicitação 26/02/2024
Histórico:
FOPAG REF FEV24 - PISO DA ENFERMAGEM - EFETIVOS ATENÇÃO BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 15.254,53 | 1,00 | R$ 15.254,53 | |
| Total Bruto | R$ 15.254,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.254,53 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total