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  4. Liquidação Nº 02010449.011
Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.279,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.720,43

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Dados da Licitação:

Número:030321101801

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:9912560044

Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80

Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20

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Liquidação: 02010449.011

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 364381

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 13.859,05

Valor Líquido: R$ 13.859,05

Valor Pago da RP R$ 13.859,05

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 17/12/2024

Histórico:

Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Novembro 2024 - DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12208SERVICOS POSTAIS (MÊS)R$ 13.859,051,00R$ 13.859,05
Total BrutoR$ 13.859,05
Total LiquidoR$ 13.859,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901001009/01/2025R$ 13.859,05