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  4. Pagamento Nº 09010010
Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 185.279,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.720,43

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Dados da Liquidação:

Número:02010449.011

Valor Total da Liquidação:R$ 13.859,05

Valor Total Liquidado:R$ 13.859,05

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010010

Pago em: 09/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 13.859,05

Valor Líquido Pago: R$ 13.859,05

Histórico:

11/2024

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