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- Liquidação Nº 02010535.002
Número:02010535
Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.407,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010535.002
Liquidada em: 18/03/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 711,36
Valor Líquido: R$ 677,22
Valor Pago da RP R$ 711,36
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 14/03/2024
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, DA CÂMARA FRIGORÍFICA, DO NUTEM E APOIO AO EDUCANDO, MÊS: FEVEREIRO/2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 711,36 | 1,00 | R$ 711,36 | |
| Total Bruto | R$ 711,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 711,36 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 34,14 |
Total das Retenções: R$ 34,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total