- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010535.008
Número:02010535
Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.407,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010535.008
Liquidada em: 23/09/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 126,25
Valor Líquido: R$ 120,19
Valor Pago da RP R$ 126,25
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 19/09/2024
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF DA CÂMARA FRIGORÍFICA, MÊS: AGOSTO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 126,25 | 1,00 | R$ 126,25 | |
| Total Bruto | R$ 126,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 126,25 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 6,06 |
Total das Retenções: R$ 6,06
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total