- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010537.012
Número:02010537
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.913,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010537.012
Liquidada em: 17/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 254,58
Valor Líquido: R$ 242,36
Valor Pago da RP R$ 254,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 12/12/2024
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E RETENÇÃO DE IRF, DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS: DEZEMBRO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 254,58 | 1,00 | R$ 254,58 | |
| Total Bruto | R$ 254,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 254,58 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 12,22 |
Total das Retenções: R$ 12,22