1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08010106
Dados do Empenho:

Número:02010537

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.913,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010537.012

Valor Total da Liquidação:R$ 254,58

Valor Total Liquidado:R$ 242,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010106

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 254,58

Valor Líquido Pago: R$ 242,36

Histórico:

DEZEMBRO/2024.

Voltar