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- Liquidação Nº 02010742.007
Número:02010742
Valor Total do Empenho:R$ 75.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.112,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160121122701
Valor Total do Contrato:R$ 1.006.726,77
Valor Empenhado:R$ 835.741,31
Saldo a empenhar:R$ 170.985,46
Liquidação: 02010742.007
Liquidada em: 12/03/2024Unidade Gestora:
48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 210,29
Valor Líquido: R$ 209,12
Valor Pago da RP R$ 210,29
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 07/03/2024
Histórico:
ALUSIVO A FATURA Nº 10457886/ 10457869.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 210,29 | R$ 210,29 | |
| Total Bruto | R$ 210,29 | ||||
| Total Liquido | R$ 210,29 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 1,17 |
Total das Retenções: R$ 1,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total