1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010878.010
Dados do Empenho:

Número:02010878

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:14922022092001

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 378.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149222111401

Valor Total do Contrato:R$ 378.000,00

Valor Empenhado:R$ 325.500,00

Saldo a empenhar:R$ 52.500,00

Mais Detalhes

Liquidação: 02010878.010

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6371

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.500,00

Valor Líquido: R$ 9.996,00

Valor Pago da RP R$ 10.500,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 03/12/2024

Histórico:

Liquidação da NF 6371 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24049MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS)R$ 10.500,001,00R$ 10.500,00
Total BrutoR$ 10.500,00
Total LiquidoR$ 10.500,00
NÚMERO DA NOTA: 6371

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: HFUM65177

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 10.500,004,80%R$ 504,00
Total das Retenções: R$ 504,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801004328/01/2025R$ 10.500,00