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  4. Liquidação Nº 02011063.012
Dados do Empenho:

Número:02011063

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.926.669,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,12

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Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00

Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48

Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52

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Liquidação: 02011063.012

Liquidada em: 11/07/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 739.209,35

Valor Líquido: R$ 732.331,99

Valor Pago da RP R$ 739.209,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2024

Data de Solicitação 09/07/2024

Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP referente ao mês de Junho de 2024 do documento com Controle 300343102777, acrescida da retenção de tributos federais no valor de R$ 6.877,36.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 739.209,351,00R$ 739.209,35
Total BrutoR$ 739.209,35
Total LiquidoR$ 739.209,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 6.877,36
Total das Retenções: R$ 6.877,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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