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- Liquidação Nº 01020032.004
Número:01020032
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.569,85
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 6.221.126,27
Saldo a empenhar:R$ 1.604.550,98
Liquidação: 01020032.004
Liquidada em: 18/06/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300040769530
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 353,91
Valor Líquido: R$ 349,66
Valor Pago da RP R$ 353,91
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 14/06/2024
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO/2.024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 353,91 | 1,00 | R$ 353,91 | |
| Total Bruto | R$ 353,91 | ||||
| Total Liquido | R$ 353,91 | ||||