- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01020032.010
Número:01020032
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.569,85
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25
Valor Empenhado:R$ 6.221.126,27
Saldo a empenhar:R$ 1.604.550,98
Liquidação: 01020032.010
Liquidada em: 10/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 10095245004
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 308,58
Valor Líquido: R$ 304,88
Valor Pago da RP R$ 308,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 09/12/2024
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2.024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 308,58 | 1,00 | R$ 308,58 | |
| Total Bruto | R$ 308,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 308,58 | ||||