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- Liquidação Nº 05020048.011
Número:05020048
Valor Total do Empenho:R$ 73.265,28
Valor Total Liquidado:R$ 73.265,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:0810.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 14.736.096,32
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.736.096,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024020504
Valor Total do Contrato:R$ 73.265,28
Valor Empenhado:R$ 73.265,28
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020048.011
Liquidada em: 11/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.660,48
Valor Líquido: R$ 6.660,48
Valor Pago da RP R$ 6.660,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (Berçário), referente ao mês de dezembro/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24751 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES I (BERÇÁRIO) MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO) | R$ 277,52 | 24,00 | R$ 6.660,48 | |
| Total Bruto | R$ 6.660,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.660,48 | ||||