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- Liquidação Nº 23020004.007
Número:23020004
Valor Total do Empenho:R$ 218.172,24
Valor Total Liquidado:R$ 218.172,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024020101
Valor Total do Contrato:R$ 782.564,78
Valor Empenhado:R$ 580.794,32
Saldo a empenhar:R$ 201.770,46
Liquidação: 23020004.007
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2060
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.702,58
Valor Líquido: R$ 3.702,58
Valor Pago da RP R$ 3.702,58
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 06/11/2024
Histórico:
Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Pátio de Manutenção, durante o mês de OUTUBRO de 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19580 | LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE) | R$ 4,99 | 742,00 | R$ 3.702,58 | |
| Total Bruto | R$ 3.702,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.702,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0