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  4. Pagamento Nº 06020065
Dados do Empenho:

Número:23020004

Valor Total do Empenho:R$ 218.172,24

Valor Total Liquidado:R$ 218.172,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23020004.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.702,58

Valor Total Liquidado:R$ 3.702,58

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06020065

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.702,58

Valor Líquido Pago: R$ 3.702,58

Histórico:

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