- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01030279.005
Número:01030279
Valor Total do Empenho:R$ 35.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159124013101
Valor Total do Contrato:R$ 36.260,00
Valor Empenhado:R$ 35.860,00
Saldo a empenhar:R$ 400,00
Liquidação: 01030279.005
Liquidada em: 19/08/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 13034
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.000,00
Valor Líquido: R$ 4.000,00
Valor Pago da RP R$ 4.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 07/08/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 13034, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 400,00 | R$ 4.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 02/08/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2408.04.635.530/0001-67.55.001.000013034.1.24080255.0
Número do Protocolo: 223240029795070