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- Liquidação Nº 01040196.002
Número:01040196
Valor Total do Empenho:R$ 1.968,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.968,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.011/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00
Saldo a Contratar:R$ 299.825,00
Número:159124022901
Valor Total do Contrato:R$ 132.732,00
Valor Empenhado:R$ 111.710,00
Saldo a empenhar:R$ 21.022,00
Liquidação: 01040196.002
Liquidada em: 12/08/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 63450
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 492,00
Valor Líquido: R$ 486,10
Valor Pago da RP R$ 492,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 30/07/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 63450, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4061 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO) | R$ 123,00 | 4,00 | R$ 492,00 | |
| Total Bruto | R$ 492,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 492,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 10/07/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2407.03.602.329/0005-44.55.001.000063450.1.00032616.0
Número do Protocolo: 223240021054229
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 492,00 | 1,20% | R$ 5,90 |