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  4. Liquidação Nº 01040199.005
Dados do Empenho:

Número:01040199

Valor Total do Empenho:R$ 14.145,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.145,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00

Saldo a Contratar:R$ 299.825,00

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Dados do Contrato:

Número:159124022901

Valor Total do Contrato:R$ 132.732,00

Valor Empenhado:R$ 111.710,00

Saldo a empenhar:R$ 21.022,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01040199.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 66476

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.230,00

Valor Líquido: R$ 1.215,24

Valor Pago da RP R$ 1.230,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 27/12/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 66476, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01040125.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4061GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO)R$ 123,0010,00R$ 1.230,00
Total BrutoR$ 1.230,00
Total LiquidoR$ 1.230,00
NÚMERO DA NOTA: 66476

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.03.602.329/0005-44.55.001.000066476.1.00033382.9

Número do Protocolo: 223240082505642

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.230,001,20%R$ 14,76
Total das Retenções: R$ 14,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402007314/02/2025R$ 1.230,00