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  4. Pagamento Nº 14020073
Dados do Empenho:

Número:01040199

Valor Total do Empenho:R$ 14.145,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.145,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040199.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.230,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.215,24

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 14020073

Pago em: 14/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 1.230,00

Valor do IRRF: R$ 14,76

Valor Líquido Pago: R$ 1.215,24

Histórico:

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