- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040293.004
Número:01040293
Valor Total do Empenho:R$ 1.072.134,48
Valor Total Liquidado:R$ 977.181,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 01040293.004
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35670
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.344,18
Valor Líquido: R$ 1.344,18
Valor Pago da RP R$ 1.344,18
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 26/12/2024
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n° 35670.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 1.042,00 | R$ 1.344,18 | |
| Total Bruto | R$ 1.344,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.344,18 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 25/10/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2410.12.340.758/0001-58.55.001.000035670.1.00754502.9
Número do Protocolo: 223240060863184