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- Liquidação Nº 02050040.001
Número:02050040
Valor Total do Empenho:R$ 42.160,25
Valor Total Liquidado:R$ 7.665,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.060/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.145.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.629.679,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223010601
Valor Total do Contrato:R$ 1.629.679,46
Valor Empenhado:R$ 1.131.195,30
Saldo a empenhar:R$ 498.484,16
Liquidação: 02050040.001
Liquidada em: 11/06/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 601
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.665,50
Valor Líquido: R$ 7.665,50
Valor Pago da RP R$ 7.665,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 21/05/2024
Histórico:
liquidação complementar referente a NF 601 conforme itens descritos em anexo. (CONTRATO DE PULSEIRAS)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23320 | SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PULSEIRAS COM DADOS DO PACIENTE/ATENDIMENTO, NAS CORES BRANCA, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA E VERMELHO A CRITÉRIO DA UNIDADE DE SAÚDE, INCLUÍDO TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO, TAIS COMO PULSEIRAS, ETIQUETAS E RIBONS POR PULSEIRA. (MÊS) | R$ 0,76655 | 10.000,00 | R$ 7.665,50 | |
| Total Bruto | R$ 7.665,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.665,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0