1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17100257
Dados do Empenho:

Número:02050040

Valor Total do Empenho:R$ 42.160,25

Valor Total Liquidado:R$ 7.665,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.665,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.665,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17100257

Pago em: 17/10/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TIC

Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)

Valor Total: R$ 7.665,50

Valor Líquido Pago: R$ 7.665,50

Histórico:

Voltar