- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050053.022
Número:02050053
Valor Total do Empenho:R$ 2.414.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.373.723,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.724,73)
Número:11.004/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111024010201
Valor Total do Contrato:R$ 8.037.401,76
Valor Empenhado:R$ 7.999.900,17
Saldo a empenhar:R$ 37.501,59
Liquidação: 02050053.022
Liquidada em: 06/12/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6173
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.818,90
Valor Líquido: R$ 1.640,65
Valor Pago da RP R$ 1.818,90
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 05/11/2024
Histórico:
liquidação referente a 43ª medição do contrato nº 1110.24.01.02.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 1.410,00 | R$ 1.818,90 | |
| Total Bruto | R$ 1.818,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.818,90 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/10/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 629660702
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 1.818,90 | 5,00% | R$ 90,95 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.818,90 | 4,80% | R$ 87,30 |