1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02050186.003
Dados do Empenho:

Número:02050186

Valor Total do Empenho:R$ 195.347,65

Valor Total Liquidado:R$ 195.347,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.870.583,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.079.237,87

Saldo a Contratar:R$ 791.345,23

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149024031103

Valor Total do Contrato:R$ 1.456.108,45

Valor Empenhado:R$ 378.277,21

Saldo a empenhar:R$ 1.077.831,24

Mais Detalhes

Liquidação: 02050186.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 230889

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.268,50

Valor Líquido: R$ 3.229,28

Valor Pago da RP R$ 3.268,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 04/12/2024

Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliários em geral (itens dos lotes 01,02,04,05 da Ata de Registro de Preços Nº 01.005/2024), fundamentado no pregao eletronico nº01.026/2023, sob contrato nº1490.24.03.11.03, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26604ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 02 NICHOS – MEDIDA: 1335X 450X 935. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13966 E NR17. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.634,252,00R$ 3.268,50
Total BrutoR$ 3.268,50
Total LiquidoR$ 3.268,50
NÚMERO DA NOTA: 230889

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/10/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2410.09.485.574/0001-71.55.001.000230889.1.00488288.8

Número do Protocolo: 223240060610725

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.268,501,20%R$ 39,22
Total das Retenções: R$ 39,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102009011/02/2025R$ 3.268,50