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  4. Pagamento Nº 11020090
Dados do Empenho:

Número:02050186

Valor Total do Empenho:R$ 195.347,65

Valor Total Liquidado:R$ 195.347,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050186.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.268,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.229,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020090

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.268,50

Valor do IRRF: R$ 39,22

Valor Líquido Pago: R$ 3.229,28

Histórico:

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