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Liquidação: 02050187.001

Liquidada em: 10/09/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 225545

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 36.202,50

Valor Líquido: R$ 35.768,07

Valor Pago da RP R$ 36.202,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 27/08/2024

Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliários em geral (itens dos lotes 01,02,04,05 da Ata de Registro de Preços Nº 01.005/2024), fundamentado no pregao eletronico nº01.026/2023, sob contrato nº1490.24.03.11.03, de interesse da Secretaria de Saude

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#26646	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13966 E NR17. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)	R$ 724,05	50,00	R$ 36.202,50
Total Bruto				R$ 36.202,50
Total Liquido				R$ 36.202,50

NÚMERO DA NOTA: 225545

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.09.485.574/0001-71.55.001.000225545.1.00476999.7

Número do Protocolo: 223240033832441

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 36.202,50	1,20%	R$ 434,43

Total das Retenções: R$ 434,43

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 02050187.001

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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