1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 20050023.007
Dados do Empenho:

Número:20050023

Valor Total do Empenho:R$ 606.721,96

Valor Total Liquidado:R$ 334.726,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.982,42

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:14.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.597.998,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.973.316,65

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149221052001

Valor Total do Contrato:R$ 15.973.316,65

Valor Empenhado:R$ 5.031.388,34

Saldo a empenhar:R$ 10.941.928,31

Mais Detalhes

Liquidação: 20050023.007

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3088

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 91.118,77

Valor Líquido: R$ 84.011,51

Valor Pago da RP R$ 91.118,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 26/12/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3088 CONFORME ITENS ANEXO A ESTA SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18522HEMODIALISE ATÉ 4HS (PRIMEIRA SESSÃO) (SERVIÇO)R$ 743,05118,00R$ 87.679,90
#19300HEMODIALISE CONTÍNUA ATÉ 8 HORAS (SESSÕES SUBSEQUENTES) (SERVIÇO)R$ 802,553,00R$ 2.407,65
#18524PARECER NEFROLÓGICO (SERVIÇO)R$ 114,589,00R$ 1.031,22
Total BrutoR$ 91.118,77
Total LiquidoR$ 91.118,77
NÚMERO DA NOTA: 3088

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 277931408

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.ExtraorçamentárioR$ 91.118,773,00%R$ 2.733,56
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 91.118,774,80%R$ 4.373,70
Total das Retenções: R$ 7.107,26
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702006207/02/2025R$ 91.118,77