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- Liquidação Nº 03060019.002
Número:03060019
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180124010809
Valor Total do Contrato:R$ 3.300,00
Valor Empenhado:R$ 3.100,00
Saldo a empenhar:R$ 200,00
Liquidação: 03060019.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 13722
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.240,00
Valor Líquido: R$ 1.240,00
Valor Pago da RP R$ 1.240,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 19/12/2024
Histórico:
Pagamento referente às despesas com aquisição de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros, de interesse da Secretaria de Esporte, visando atender a qualidade de vida e o bem estar do público interno (servidores, colaboradores, técnicos e usuários frequentes da secretaria), conforme o Contrato N°1801.24.01.08.09 oriundo do Pregão Eletrônico N°01.004/2023 e Ata de Registro de Preços N°01.005/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 124,00 | R$ 1.240,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.240,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.240,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/12/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2412.04.635.530/0001-67.55.001.000013722.1.24121855.8
Número do Protocolo: 223240081760793