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- Liquidação Nº 03060247.010
Número:03060247
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60
Valor Empenhado:R$ 1.384.695,21
Saldo a empenhar:R$ 760.533,39
Liquidação: 03060247.010
Liquidada em: 29/10/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.525,56
Valor Líquido: R$ 1.507,25
Valor Pago da RP R$ 1.525,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 16/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. [LÍQUIDO R$ 1.507,25 + IR R$ 18,31]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 1.525,56 | 1,00 | R$ 1.525,56 | |
| Total Bruto | R$ 1.525,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.525,56 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 18,31 |