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- Liquidação Nº 03060281.002
Número:03060281
Valor Total do Empenho:R$ 48.022,33
Valor Total Liquidado:R$ 48.022,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.025/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 742.784,43
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 785.586,05
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159124041705
Valor Total do Contrato:R$ 48.022,33
Valor Empenhado:R$ 48.022,33
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 03060281.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 228553
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.047,43
Valor Líquido: R$ 9.926,86
Valor Pago da RP R$ 10.047,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 228553, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0306061.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22783 | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (UNIDADE) | R$ 313,34 | 8,00 | R$ 2.506,72 | |
| #22784 | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS (UNIDADE) | R$ 399,00 | 14,00 | R$ 5.586,00 | |
| #22852 | POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM REGULAGENS E BRAÇOS REGULÁVEIS (UNIDADE) | R$ 651,57 | 3,00 | R$ 1.954,71 | |
| Total Bruto | R$ 10.047,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.047,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/09/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2409.09.485.574/0001-71.55.001.000228553.1.00483335.0
Número do Protocolo: 223240048547710
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 10.047,43 | 1,20% | R$ 120,57 |