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  4. Pagamento Nº 29010760
Dados do Empenho:

Número:03060281

Valor Total do Empenho:R$ 48.022,33

Valor Total Liquidado:R$ 48.022,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03060281.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.047,43

Valor Total Liquidado:R$ 9.926,86

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010760

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 10.047,43

Valor do IRRF: R$ 120,57

Valor Líquido Pago: R$ 9.926,86

Histórico:

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