- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070045.002
Número:01070045
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.973,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,04
Liquidação: 01070045.002
Liquidada em: 17/07/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.793,64
Valor Líquido: R$ 2.793,64
Valor Pago da RP R$ 2.793,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 10/07/2024
Histórico:
Liquidação referente ao valor retroativo correspondente a competência dezembro/2023, oriundo da cessão da servidora Rynara Ferreira Queiroz, conforme termo de cooperação Técnica/Administrativa da Prefeitura de Aquiraz e Maracanaú.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25457 | CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTROS ENTES (MÊS) | R$ 22.000,00 | 0,126984 | R$ 2.793,64 | |
| Total Bruto | R$ 2.793,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.793,64 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total