- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070152.002
Número:01070152
Valor Total do Empenho:R$ 40.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.770,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.064/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 975.003,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.097.218,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024050304
Valor Total do Contrato:R$ 87.500,00
Valor Empenhado:R$ 46.540,00
Saldo a empenhar:R$ 40.960,00
Liquidação: 01070152.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2383
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.450,00
Valor Líquido: R$ 20.450,00
Valor Pago da RP R$ 20.450,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 29/11/2024
Histórico:
Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de equipamentos odontológicos, para atender Atenção Secundária,sob ordem de fornecimento n°18110009 e empenho n°01070152.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22975 | LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE 25MM (UNIDADE) | R$ 170,00 | 70,00 | R$ 11.900,00 | |
| #22976 | LIMA ROTATÓRIA E RECIPROCANTE 31MM. (UNIDADE) | R$ 190,00 | 45,00 | R$ 8.550,00 | |
| Total Bruto | R$ 20.450,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.450,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.02.908.738/0001-87.55.001.000002383.1.79403547.5
Número do Protocolo: 223240073863138