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  4. Pagamento Nº 11020231
Dados do Empenho:

Número:01070152

Valor Total do Empenho:R$ 40.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.770,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070152.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.450,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11020231

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 20.450,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.450,00

Histórico:

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