- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070161.003
Número:01070161
Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73
Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03
Saldo a Contratar:R$ 0,01
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71
Valor Empenhado:R$ 44.898,36
Saldo a empenhar:R$ 16.787,35
Liquidação: 01070161.003
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 475029
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.103,87
Valor Líquido: R$ 2.954,88
Valor Pago da RP R$ 3.103,87
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 02/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 475029, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 44,23 | R$ 0,88 | |
| #23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 101,00 | R$ 600,95 | |
| #23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 1,00 | R$ 2.498,00 | |
| #27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 67,35 | R$ 4,04 | |
| Total Bruto | R$ 3.103,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.103,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 3770C2C9300972FA32A3A69B71C1BCC0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 3.103,87 | 4,80% | R$ 148,99 |