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- Liquidação Nº 01070246.004
Número:01070246
Valor Total do Empenho:R$ 160.450,17
Valor Total Liquidado:R$ 151.852,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101024020101
Valor Total do Contrato:R$ 782.564,78
Valor Empenhado:R$ 580.794,32
Saldo a empenhar:R$ 201.770,46
Liquidação: 01070246.004
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2056
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.861,82
Valor Líquido: R$ 5.861,82
Valor Pago da RP R$ 5.861,82
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 04/11/2024
Histórico:
Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Usina de Asfalto, durante o mês de OUTUBRO de 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 12,94 | 453,00 | R$ 5.861,82 | |
| Total Bruto | R$ 5.861,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.861,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0