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- Liquidação Nº 01070284.001
Número:01070284
Valor Total do Empenho:R$ 631.634,24
Valor Total Liquidado:R$ 631.634,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,08
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 167.086.334,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080103
Valor Total do Contrato:R$ 41.435.226,11
Valor Empenhado:R$ 29.317.191,45
Saldo a empenhar:R$ 12.118.034,66
Liquidação: 01070284.001
Liquidada em: 26/09/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3196
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 526.766,29
Valor Líquido: R$ 507.566,83
Valor Pago da RP R$ 526.766,29
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 20/09/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3196 - JULHO - COOPED - CONFORME ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.558,50 | 21,83464 | R$ 55.863,93 | |
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.474,40 | 51,819796 | R$ 128.222,90 | |
| #21157 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.637,60 | 14,00 | R$ 36.926,40 | |
| #21163 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.394,80 | 15,5999 | R$ 52.958,54 | |
| #20535 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.513,30 | 51,959299 | R$ 182.548,61 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.775,44 | 25,30983 | R$ 70.245,91 | |
| Total Bruto | R$ 526.766,29 | ||||
| Total Liquido | R$ 526.766,29 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/09/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 167918610
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 548.555,91 | 2,00% | R$ 10.971,12 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 548.555,91 | 1,50% | R$ 8.228,34 |