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- Liquidação Nº 18070005.003
Número:18070005
Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01
Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.025.340,10
Valor Empenhado:R$ 229.370,82
Saldo a empenhar:R$ 795.969,28
Liquidação: 18070005.003
Liquidada em: 15/10/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716848
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.664,60
Valor Líquido: R$ 4.664,60
Valor Pago da RP R$ 4.664,60
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 08/10/2024
Histórico:
Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n°0610.22.07.04.01,fundamentado na modalidade de licitação pregão eletrônico tombado sob n°01.012/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 4.664,60 | 1,00 | R$ 4.664,60 | |
| Total Bruto | R$ 4.664,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.664,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 101V.4651.0366.1548299-Q