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- Liquidação Nº 18070010.001
Número:18070010
Valor Total do Empenho:R$ 8.845,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.559,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 989.006,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159124051502
Valor Total do Contrato:R$ 11.048,40
Valor Empenhado:R$ 2.559,60
Saldo a empenhar:R$ 8.488,80
Liquidação: 18070010.001
Liquidada em: 29/10/2024Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6279
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.203,20
Valor Líquido: R$ 2.176,76
Valor Pago da RP R$ 2.203,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 03/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N°6279, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N°12080017.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23458 | FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE) | R$ 16,20 | 136,00 | R$ 2.203,20 | |
| Total Bruto | R$ 2.203,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.203,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 02/10/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2410.02.215.258/0001-30.55.001.000006279.1.00008800.0
Número do Protocolo: 223240052019378
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.203,20 | 1,20% | R$ 26,44 |