- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070002.001
Número:19070002
Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.999,68
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 12.990.331,80
Valor Empenhado:R$ 4.817.344,68
Saldo a empenhar:R$ 8.172.987,12
Liquidação: 19070002.001
Liquidada em: 30/08/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 692510
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.553,77
Valor Líquido: R$ 5.553,77
Valor Pago da RP R$ 5.553,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 22/08/2024
Histórico:
Liquidação referente ao dia 20/07 á 31/07 de combustível.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5.110,874 | 1,00 | R$ 5.110,87 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 442,895 | 1,00 | R$ 442,90 | |
| Total Bruto | R$ 5.553,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.553,77 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/08/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 106Q778344193546499V