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- Liquidação Nº 19070002.003
Número:19070002
Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.999,68
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 12.990.331,80
Valor Empenhado:R$ 4.817.344,68
Saldo a empenhar:R$ 8.172.987,12
Liquidação: 19070002.003
Liquidada em: 05/11/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716840
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.282,67
Valor Líquido: R$ 16.282,67
Valor Pago da RP R$ 16.282,67
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 14/10/2024
Histórico:
Liquidação referente ao dia 01/09 á 30/09 de combustível.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 13.203,63 | 1,00 | R$ 13.203,63 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 3.079,04 | 1,00 | R$ 3.079,04 | |
| Total Bruto | R$ 16.282,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.282,67 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 212K098786578683599R