1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 19070008.001
Dados do Empenho:

Número:19070008

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 26.983,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.717,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.581.106,10

Valor Empenhado:R$ 2.038.565,04

Saldo a empenhar:R$ 1.542.541,06

Mais Detalhes

Liquidação: 19070008.001

Liquidada em: 09/09/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 692515

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.457,47

Valor Líquido: R$ 1.457,47

Valor Pago da RP R$ 1.457,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 20/08/2024

Histórico:

Referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação, período 20 a 31/07/2024 NF 692515
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,4777225,00R$ 1.457,47
Total BrutoR$ 1.457,47
Total LiquidoR$ 1.457,47
NÚMERO DA NOTA: 692515

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.