1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 19070008.002
Dados do Empenho:

Número:19070008

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 26.983,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.717,58

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66

Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52

Saldo a empenhar:R$ 709.352,14

Mais Detalhes

Liquidação: 19070008.002

Liquidada em: 17/09/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 702053

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.266,31

Valor Líquido: R$ 6.266,31

Valor Pago da RP R$ 6.266,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 11/09/2024

Histórico:

Referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados a 1 (um) fiat strada placa RID6F27, 1 (um) fiat siena sedan placa RIJ7196, 3 (três) chev/onix, placas SBH5J50, SBH9E40 e SBR1C20, 1(um) hiunday hb20 placa SBM6G90 e 1 (uma) moto yamaha crosser placa SBL1G15 de interesse da Secretaria de Educação, período 01 a 31/08/2024 NF 702053
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,4668969,00R$ 6.266,31
Total BrutoR$ 6.266,31
Total LiquidoR$ 6.266,31
NÚMERO DA NOTA: 702053

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 236Q378330167748999V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.