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- Liquidação Nº 19070009.001
Número:19070009
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 19070009.001
Liquidada em: 29/08/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 692516
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.206,03
Valor Líquido: R$ 2.206,03
Valor Pago da RP R$ 2.206,03
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 20/08/2024
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 20 a 31/07/2024 NF 692516. .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.206,03 | 1,00 | R$ 2.206,03 | |
| Total Bruto | R$ 2.206,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.206,03 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/08/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 141Q451761115970499Q