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- Liquidação Nº 19070009.005
Número:19070009
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 19070009.005
Liquidada em: 11/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 741933
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 26.500,76
Valor Líquido: R$ 26.500,76
Valor Pago da RP R$ 26.500,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 12 (doze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, período 01 a 30/11/2024 NF 741933Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 26.500,76 | 1,00 | R$ 26.500,76 | |
| Total Bruto | R$ 26.500,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 26.500,76 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/12/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 205Y.2131.7192.8642099-U