- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070011.003
Número:19070011
Valor Total do Empenho:R$ 5.984,44
Valor Total Liquidado:R$ 5.200,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 784,29
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:210122070401
Valor Total do Contrato:R$ 195.302,87
Valor Empenhado:R$ 45.798,07
Saldo a empenhar:R$ 149.504,80
Liquidação: 19070011.003
Liquidada em: 11/10/2024Unidade Gestora:
55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716829
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 914,31
Valor Líquido: R$ 914,31
Valor Pago da RP R$ 914,31
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 08/10/2024
Histórico:
Liquidação ref. aos serviços de gerenciamento de abastecimento, de interesse da CGM, setembro/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 914,31 | 1,00 | R$ 914,31 | |
| Total Bruto | R$ 914,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 914,31 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 213W.6217.6817.3806399-S