- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070013.001
Número:19070013
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 6.514,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,95
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 699.701,75
Valor Empenhado:R$ 210.971,75
Saldo a empenhar:R$ 488.730,00
Liquidação: 19070013.001
Liquidada em: 27/08/2024Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 692504
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 194,33
Valor Líquido: R$ 194,33
Valor Pago da RP R$ 194,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 19/08/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 20/07/2024 À 31/07/2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 194,33 | 1,00 | R$ 194,33 | |
| Total Bruto | R$ 194,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 194,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/08/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 972X922394366599199W