Dados do Empenho:

Número:19070013

Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42

Valor Total Liquidado:R$ 6.514,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.130,95

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05

Valor Empenhado:R$ 153.392,06

Saldo a empenhar:R$ 266.428,99

Liquidação: 19070013.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 741920

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.161,40

Valor Líquido: R$ 1.161,40

Valor Pago da RP R$ 1.161,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 12/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.161,401,00R$ 1.161,40
Total BrutoR$ 1.161,40
Total LiquidoR$ 1.161,40
NÚMERO DA NOTA: 741920

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 1720442188921234999R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1001004310/01/2025R$ 1.161,40