- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070014.003
Número:19070014
Valor Total do Empenho:R$ 15.452,42
Valor Total Liquidado:R$ 6.557,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.894,61
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 33.377.897,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122070401
Valor Total do Contrato:R$ 351.545,19
Valor Empenhado:R$ 85.317,69
Saldo a empenhar:R$ 266.227,50
Liquidação: 19070014.003
Liquidada em: 05/11/2024Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 716845
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.094,72
Valor Líquido: R$ 1.094,72
Valor Pago da RP R$ 1.094,72
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 10/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.094,72 | 1,00 | R$ 1.094,72 | |
| Total Bruto | R$ 1.094,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.094,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 797V.6687.4367.9438699-M